万达轴承北交所上市首日涨228% 募资1亿中信建投建功

　　中国经济网北京5月30日讯 江苏万达特种轴承股份有限公司（以下简称“万达轴承”，920002.BJ）今天在北交所上市。制止收盘，万达轴承报67.98元，上涨227.77%，振幅88.43% ，换手率97.29% ，总市值21.59亿元。 

　　万达轴承主营营业为叉车轴承及回转支承的研发、出产和贩卖，首要产物包罗叉车轴承（主滚轮轴承、侧滚轮轴承、链轮轴承、复合轴承、复合轴承组件）、回转支承等。 

　　制止上市通告书签定日，如皋万达企业打点合资企业（有限合资）（以下简称“万达打点”）直接持有公司11,842,500股，持股比例为44.27%，系公司控股股东。 

　　公司的现实节制工钱徐群生、徐飞和徐明。制止上市通告书签定日，徐群生直接持有万达轴承5.44%股权，接受万达打点执行事宜合资人，通过万达打点节制公司44.27%表决权，合计节制公司49.71%表决权，并接受公司董事长，对公司出产策划具有重大影响，为公司的现实节制人。 

　　徐飞系徐群生之子，直接持有万达轴承0.98%股权，通过万达打点间接持有公司0.96%股份，通过万力科创间接持有公司1.72%股份，合计持有公司3.65%股份，并接受万达打点平凡合资人、万力科创执行事宜合资人、万达轴承董事、总司理，对公司出产策划具有重大影响，为公司配合现实节制人。 

　　徐明系徐群生之子，直接持有万达轴承4.79%股权，并接受公司副总司理、子公司力达轴承总司理，对公司出产策划具有重大影响，为公司配合现实节制人。 

　　2024年1月19日，北交所上市委员会2024年第4次审议集会会议召开，审议功效表现，万达轴承切合刊行前提、上市前提和信息披露要求。审议集会会议提出问询的首要题目为： 

　　1.关于水电采购数目与营业局限匹配性。按照申报文件，刊行人2021年业务收入同比增添35.53%，2022年业务收入同比降落4.49%；刊行人2021年自来水采购数目同比降落40.32%，2022年电力采购数目同比增添11.65%。请刊行人声名水电采购数目与业务收入变换趋势纷歧致的缘故起因及公道性。请保荐机构及申报管帐师核查并颁发现确意见。  

　　2.关于市场竞争及募投产能消化手段。请刊行人：（1）声名与行业龙头企业对比的竞争是非势，在家产呆板人回转支承产物方面的焦点竞争力。（2）声名募投项目于2025年投产、至2029年满产的缘故起因；团结2023年在境外市场的详细拓展法子及成就、境内电商平台建树等后市场拓展环境，进一步声名募投项目产能消化手段，以及不及预期时的风险节制法子。请保荐机构核查并颁发现确意见。  

　　万达轴承本次果真刊行的股票数目为5,000,000股（超额配售选择权利用前）；5,750,000股（超额配售选择权全额利用后）。本次刊行价值为20.74元/股。 

　　本次刊行超额配售选择权利用前，公司召募资金总额为103,700,000.00元，扣除刊行用度15,381,383.30元（不含增值税）后，召募资金净额为88,318,616.70元。 

　　立信管帐师事宜所（非凡平凡合资）已出具信会师报字[2024]第ZK10345号《验资陈诉》，确认制止2024年5月23日止，公司本次刊行股票召募资金总额为人民币103,700,000.00元，扣除各项刊行用度人民币15,381,383.30元，召募资金净额为人民币88,318,616.70元；个上钩入“股本”人民币5,000,000.00元，计入“成本公积-股本溢价”人民币83,318,616.70元。 

　　万达轴承2024年5月17日披露的招股书表现，公司拟募资10,370.00万元，用于“家产车辆专用轴承产能晋升项目”“智能设备特种轴承研制及财富化项目”。

　　万达轴承的上市保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人是黄建飞、周伟。 

　　万达轴承本次刊行用度合计15,381,383.30元（超额配售选择权利用前），16,909,351.68元（超额配售选择权全额利用后），个中保荐承销费10,162,600.00元（超额配售选择权利用前），11,686,990.00元（超额配售选择权全额利用后）。 

　　2021年至2023年，万达轴承业务收入别离为35,437.30万元、33,847.71万元、34,348.90万元，贩卖商品、提供劳务收到的现金别离为27,221.39万元、31,773.50万元、29,043.28万元。 

　　以上同期，公司归属于母公司股东的净利润别离为9,498.59万元、4,345.04万元、4,950.46万元，归属于母公司全部者的扣除很是常性损益后的净利润别离为4,268.83万元、4,113.84万元、4,704.31万元，策划勾当发生的现金流量净额别离为5,570.04万元、6,910.89万元、2,181.88万元。

　　据万达轴承招股书，2023年，公司策划勾当发生的现金流量较前两年有所镌汰，首要是由于：（1）贩卖商品、提供劳务收到的现金同比镌汰2,730.22万元，首要受收入的季候漫衍影响，公司首要客户名誉期为45-90天，贩卖收款凡是较收入确认滞后一个季度阁下，2022年第四序度至2023年第三季度主营营业收入较2021年第四序度至2022年第三季度主营营业收入镌汰约2,700万元，因此使得贩卖商品、提供劳务收到的现金较少2,730.22万元；（2）2023年公司缴纳了早年年度缓交的税费，同时2023年公司增值税进项税额相较于早年年度有所镌汰，公司当期付出的各项税费增进3,181.62万元。 

　　2024年1-3月，公司业务收入为8,553.95万元，归属于母公司股东的净利润为1,425.98万元。 

　　公司于2024年4月体例了2024年度红利猜测陈诉，并经立信管帐师考核，于2024年4月19日出具了《红利猜测考核陈诉》（信会师报字[2024]第ZK10305号），公司猜测2024年度业务收入和净利润别离为37,083.10万元和5,710.13万元。 

　　公司特此提请投资者留意，公司红利猜测陈诉是打点层在最佳预计假设的基本上体例的，但所依据的各类假设具有不确定性，投资者举办投资决定时该当审慎行使。投资者应存眷已披露的红利猜测信息并阅读红利猜测陈诉及考核陈诉全文。 

　　公司陈诉期内合计分红8658万元，详细股利分派环境如下： 

　　2021年1月6日，万达有限（万达轴承前身）股东会作出抉择，万达有限向全体股东按出资比例付出现金盈利333.00万元。 

　　2021年8月21日，万达有限股东会作出抉择，万达有限向全体股东按出资比例付出现金盈利6,660.00万元。 

　　2021年8月24日，万达有限股东会作出抉择，万达有限向全体股东按出资比例付出现金盈利1,665.00万元。 

　　2022年、2023年公司未实验利润分派。